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                区委审计办关于2019年经济责任审计和自然资源资产审计结果及整改情况的公告
                发布时间: 2020-06-02??11:46:57 ???作者: 区审计局 ???来源: 区审计局 ???点击率:

                2019年,根据区委审计委员会的决定,中共彩神网区委审计办组织区审计局对富春街道等10家单位29名领导干部开展了任期经济责任审计,对5个乡镇(街道)同步开展了自然资源资产责任审计。区委审计办依规出具了审计报告,各被审计单位进行了严肃整改。

                富春街道

                存在问题:部分项目预算编制不够细化;拆迁中介服务未按规定履行采购程序;部分津补贴政策执行不够规范;往来款清理不够及时;资产管理不够规范;对外补助依据不足,列支外单位费用较多;工程变更管理和工程决算审计不够规范;对下属单位监管不够到位;农业设施用地、土地整理项目管理不够到位;生活垃圾减量(分类)及污水零直排区管理不够到位;部分暂缓拆除违章建筑至今没有后续处理。

                整改情况:针对存在的问题,富春街道党工委高度重视,召开专题班子会议逐条逐项认真分析,明确整改目标,细化整改措施。先后开展谈话提醒教育10余人次;修改完善《富春街道办事处财政财务管理制度》等规章制度9个,清理往来款项8700余万元,通过小额公共资源交易程序确定拆迁中介服务供应商、垃圾清运商;组织专人对资产进行重新盘点,张贴明显的标签;对违规使用的农业设施用地恢复农用地用途;对抛荒的土地整理项目用地开展复耕;完成北渠公园路等泵站污水泄漏点修复工作。

                新登镇

                存在问题:“三重一大”制度执行不规范;部分房产、土地未公开拍租;财政收支管理不够规范,村级借款未及时收回,部分结余(收入)未及时上缴镇财政;经费开支政策执行不规范;项目管理不够规范;对部分村(社)、企业补助缺少依据;农村饮用水管理不够到位;土地整理项目管理不规范;临时建筑属地管理责任履行不到位;部分农业设施用地未按规定建造和使用;部分农家乐、民宿违法占地违规建筑;环境违法行为监管不够有力。

                整改情况:新登镇党委政府高度重视,成立整改领导小组,专题召开整改会,统一班子思想,按会议精神,组织干部谈话提醒18人次,岗位调整1人;制定出台《中共新登镇党委会关于规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》、《新登镇部分经费开支事项及标准》等8项制度,成立“阳光工程”建设规范化管理工作领导小组,规范项目管理;通过整改,退回(追缴)不规范资金24.53万元,收回村级借款130万元,上缴镇财政资金746.69万元。成立了新登镇生态环境质量考核评价工作领导小组,制定《新登镇生态环境质量“党政同责、一岗双责”体系》,落实环保工作责任制,强化环境保护综合监管措施,切实履行自然资源资产属地监管责任,做好土地复垦项目、农村饮用水管理等后续管护工作。设施农用地的审批监管、临时建筑批后监管及临时改变建筑物功能审批正在结合历史原因与使用现状积极整改中。

                渌渚镇

                存在问题:预算管理不够到位,为规避预算赤字将矿业补偿支出挂账;公务接待手续不够完备;部分补贴发放依据不足;农用物资分配使用不及时,超标准支付矿业补偿费;银行账户招标效果不明显;部分往来款清理不够及时;矿山治理项目进展缓慢,老旧矿山存在安全隐患;土地违法项目处置不到位;土地整理项目实施不够理想;农业设施用地使用不规范;标准农田地力提升工程推进缓慢。

                整改情况:渌渚镇多次召开专题会议研究落实审计整改工作;约谈相关企业负责人1次,组织谈话提醒教育21人次,制定及修改《渌渚镇预算管理制度》等6项制度,收回财政资金83.37万元;与银行达成协定存款协议,并向银行补收2019年度利息34.91万元;督促有关企业加快矿山治理项目建设,安装安全警示标志,积极消除老旧矿山安全隐患;强化属地管理职责,与企业进行拆迁谈判,加快土地整理项目进度,做好后续管护工作。

                新桐乡

                存在问题:向非预算单位安排预算资金;预算外收入未及时收取;工程建设、项目招投标以及征地拆迁管理不够到位;部分津补贴发放和活动费支出不够规范;对企业补助、协会赞助依据不足;部分设备、服务类支出未严格按照规定进行政府采购;固定资产管理流于形式,往来款清理不及时;个别关停矿山未整改治理到位;矿山安全生产监管工作不到位;部分农村住宅未批先建;森林管理不够致使部分企业违法侵占集体林地;农业设施用地使用审批手续不够到位。

                整改情况:对审计发现的问题,新桐乡高度重视,召开班子会议研究整改2次,召开相关责任人主题会议3次,并对相关责任人进行了提醒谈话;收回不规范预算资金40万元、其他收入15.58万元,已退缴不规范津补贴29.08万元;清理往来款177.38万元;已制定出台《新桐乡机关财务管理制度》、《关于进一步明确新桐乡小额公共资源交易管理有关要求的通知》等多项制度;河道保洁、堤坝养护等大额服务都进行了公开招标。

                上官乡

                存在问题:部分经费支出超标准;个别补助缺乏相关文件政策依据;现金管理不够规范;部分票据报销不够规范;向非预算单位捐款或支付慰问款;往来账清理不够及时;个别租赁资产疏于管理;卫生保洁清运、拆违工程等项目直接委托;项目资金结算不规范,部分项目未及时办理竣工财务决算手续;园区三期土地征而未用;剡溪治理工程未按时完工;土地违法案件执行不到位;个别土地整理项目抛荒。

                整改情况:上官乡党委政府高度重视,第一时间召开班子专题会议,研究审计整改工作。开展谈话提醒教育11人次;组织机关人员学习财经纪律和财务制度,明确有关津补贴及活动经费的开支标准;修改完善上官乡申报美丽经济补助资金政策;上官乡球拍研发中心竣工决算手续已在办理中;出台《关于上官乡广告制作管理办法的会议纪要》规范宣传费用处置,并明确采购事项按照招投标规定程序开展;积极推进园区三期土地征收程序,对剡溪治理工程进行完工验收,补办土地违法案件相关手续,督促各村整理抛荒地块。

                区经济和信息化局

                存在问题:无线网络项目日常监管不够、绩效不高;用能量交易政策落实不够到位;居民住宅光伏项目审核把关不够严格;公务接待管理不够规范,存在挂账消费;委托培训费用偏高,结算把控不严;部分服务类支出未严格按照规定进行政府采购;固定资产管理及处置不够规范。

                整改情况:区经济和信息化局高度重视,对相关人员进行了谈话提醒教育,返退用能交易项目预征款150.15万元,光伏重复补助10.89万元已上交区财政,严格规范公务支出,规范政府采购,加强固定资产管理等。正在积极整改落实i-fuyang项目的后续工作、用能交易项目预征款的清退、固定资产的报废处置工作。

                区卫生健康局

                存在问题:预算执行不够到位,福利费、培训费和汽车租赁支出超预算;专项资金管理不够规范,部分项目资金被挤占,项目结余未退回;财务管理不够严格,部分物品采购报销手续不规范,代管经费使用不够规范,往来款清理不及时;下属单位存在未按规定程序进行服务采购情况。

                整改情况:针对存在的问题,区卫生健康局高度重视,采取有效措施积极落实整改。开展谈话提醒教育4人次;加强专题学习培训,严格控制食堂福利费、车辆租赁费及培训费等经费的支出范围;加强专项资金专款专用以及预算刚性,强化预算调整手续;督促下属单位规范小额公共资源交易行为。目前已退回结余资金14.37万元,清理往来款26.80万元。

                原区旅游体育局、文化广电新闻出版局

                存在问题:部分项目预算执行率不高;公务支出管理不够规范;部分服务类项目未按规定履行招标程序;固定资产账实不符,拆除(赠送)资产未办理资产处置手续;个别建设项目绩效不高;对协会补助依据不充分;下属单位部分房屋出租未实行公开拍租,部分租户拖欠房租及水电费;文化中心及食堂管理问题较多;内审工作未正常开展。

                整改情况:区文化和广电旅游体育局召开班子会议专题研究部署,积极落实整改。组织全局中层干部及财务人员学习财务管理制度,对相关人员进行谈话提醒教育20人次,出台和修订《彩神网区文化中心地下停车场管理制度》等制度4个,追回文化中心欠款7.30万元,收回协会项目结余资金0.59万元。目前正在开展下属单位内部审计及固定资产清理盘点工作。

                原规划彩神网分局

                存在问题:部分临时改变使用功能建筑许可到期后未办理续批手续致使高额收益金流失;部分临时建筑审批许可到期后未拆除;政府采购不规范直接委托项目占比偏高;较多规划、选址论证及建设方案景观评估报告等项目都存在先实施后补签合同的情况;机构库管理不规范,测绘项目全部委托库内同一家公司,规划编制项目委托依据不足。

                整改情况:针对存在的问题,规划和自然资源彩神网分局通过班子会议研究,正着手制定《关于临时项目批后监督管理办法》及开发批后监管系统,同时对31个超期未办理续期项目送达拆除通知书,向3家涉及临时改变建筑物使用功能单位送达函证并限期补缴收益金;政府采购严格执行“三重一大”集体决策机制,实行分类管理,历史遗留项目经梳理后正启动商务谈判流程。

                原工贸集团

                存在问题:个别活动多头开支经费;未经审批购买高额理财产品;超额支付物业服务外包费用;出租资产公开拍租率不高;个别协议出租房产租期偏长;部分服务类支出未严格按照规定进行政府采购;下属子公司存在财务管理不够规范、津补贴发放不够规范、业务接待费超标、固定资产管理不到位、担保代偿率偏高等问题。

                整改情况:富春山居集团党委非常重视本次审计,召开专题党委会进行研究,分别与各部室、所属企业负责人谈话,明确责任,限期整改。针对审计提出的问题,集团组织人员认真学习《关于进一步明确部分经费开支标准的通知》等相关文件,进一步重申财经纪律;重新签订服务外包合同,并在服务采购中严格规范执行相关流程,确保管理到位;修订《富春山居集团资产出租管理办法》,完善公开拍租程序,确保资产保值增值;督促下属单位整改审计提出的有关问题,指导其完善财务管理制度等。

                 

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